一、部门（单位）主要工作职责

蓝山县公用事业局是二ＯＯ九年六月根据蓝编发[2009]13号文件规定成立的参照管理事业单位，其主要职责是组织实施城区市容市貌、环境卫生、园林绿化、城市照明、给排水、热力燃气等行业的中长期规划和年度计划，为维护城市公用设施、美化环境卫生提供管理保障。

二、2018年主要工作任务

管理公用事业建设资金和市政工程设施建设、养护、改造资金； 管理城区道路照明、园林绿化等的建设、养护、改造资金； 负责监督、管理城区居民用水、环境卫生、热力燃气等；依据界定的职能和政策法规，对城市道路占用费、城市道路挖掘修复费、污水处理费、垃圾处理费等方面的有关规费的收支情况进行监管；归口管理各项城市市政建设、维修维护资金及其他专项资金，检查、规范职责范围内各项资金的使用情况。

三、部门（单位）基本情况

    本单位为县直正科级机关，辖环境卫生管理局、自来水公司、城市园林绿化管理所、城市路灯管理所、市政设施管理站、广场管理所六个机构，其中除环卫局、自来水公司的财务独立核算，局机关与其余四机构合并核算，人员编制26人，实际在职干部职工34人，退休6人。车辆编制2台，实际使用高空作业车1台（用于路灯维修）。

    四、2018年部门预算收支平衡情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入932.17万元，我单位为非税收入目标管理责任状签订单位，但是近两年我单位没有非税收入，部门可支配收入为0万元。

（二）部门（单位）支出预算安排情况

1、2018年部门（单位）基本支出预算安排情况说明。

我单位基本支出932.17万元，其中工资福利支出236.67万元（此项开支财政全额负担），商品和服务支出47.58万元（含政府采购支出9.4万元），对个人和家庭补助0.92万元。单位预算其他资本性支出（政府购买服务等项目支出）包括污水处理费、路灯维修、改造经费、公用市政设施和城市绿化建设、维护资金647万元，其中政府采购预算金额287万元。这些经费由财政根据实际发生额追加，拨付到本单位进行列支。

2、部门预算收支平衡情况

部门预算收支平衡情况为一般预算拨款932.17万元，其中人员经费237.59万元，公用经费47.58万元。

专项资金拨款预计647万元，列入本单位预算，通过本级财政追加并由本单位负责列支。专项资金拨款和上级补助收入用于县城市政设施和路灯建设、改造、维修维护支出，县城道路维修维护支出，绿化青苗补偿、苗木养护及全县范围内各项维修、管理，污水、垃圾处理等资本性支出；年终由本单位进行决算。